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審計處

發布時間:2018-2-2 作者: 來源:

1.負責制定、完善內部審計相關制度;

2.負責集團公司內部審計和子(分)公司主要負責人任期,離任經濟責任審計;

3.負責例行審計及其他專項審計等;

4.負責內部控制體系建設的監督監察;

5.負責采購招標、經營事項、重大合同、投資立項、融資決策等重大經濟事項的審計監督;

6.負責上級審計部門審計意見的整改落實;

7.負責督促檢查內部審計意見的整改落實;

8.負責擬訂集團公司風險管理的規劃、策略、政策和制度;

9.負責監督內部風險控制體系的建立和實施;

10.參與項目的調研論證,對項目投資進行風險評估,監督執行集團公司投資決策和實施方案;

11.負責集團公司投資決策的審計風險論證工作;

12.負責審計與風險管理委員會辦公室的日常管理工作;

13.負責集團公司安排的和業務歸口的其他工作。

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